E-faktura

Her finner du som er leverandør informasjon om hvordan sende e-faktura til Statnett.

Fra og med 1. april 2018 vil Statnett kun motta elektroniske fakturaer. Dersom leverandøren ikke har en egen løsning for å sende e-faktura, tilbyr vi tilgang til vår fakturaportal i Pagero. Dette er en gratis nettjeneste for å sende fakturaer elektronisk.

 

I fakturaportalen skal følgende felt benyttes:

  • Din referanse: Navn på fakturamottaker
  • Ditt ordrenummer: Innkjøpsnummer eller Leverandørkontraktnummer

 

Krav til merking av faktura

For å dra nytte av automatiseringen av våre rutiner for fakturabehandling, er vi avhengig av korrekt merking av fakturaer. Fakturaen skal inneholde en av disse tre referanser i XML-filene:

  • Innkjøpsordrenummer (5 siffer)
  • Leverandørkontraktnummer (inntil 12 alfanumeriske siffer)
  • Fullt navn på den i Statnett som skal motta fakturaen

 

Teknisk spesifisering av plassering i XML-filene

 Innkjøpsordrenummer eller Leverandørkontraktnummer:

  • EHF: cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
  • E2B: e2b:InvoiceHeader/e2b:InvoiceReferences/e2b:BuyersOrderNumber

 

Navn på fakturamottaker i Statnett:

  • EHF – cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
  • E2B – e2b:InvoiceHeader/Invoicee/ContactPerson/Name

 

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav til merking vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på epost. Disse vil bli returnert til leverandør/utsteder.

 

Dersom du har spørsmål, send e-post til: faktura@statnett.no

Publisert - Sist oppdatert